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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 달성군에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2022년도 우리 달성군의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,401,295	1,174,370	0	1,781	225,144

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
1,026,716	1,140,659	1,277,979	1,238,619	1,401,295

▸ 결산 총계기준

☞ 세입예산의 경우, 연평균 8%의 증가율을 보이고 있고, 2022년의 경우 전년대비 13%의 증가율을 보임. 주된 비중을 차지하는 요인으로는 지방세수입, 지방교부세 및 보조금 등을 들 수 있음.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2018		2019		2020		2021		2022
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	1,005,601	100	1,082,934	100	1,171,543	100	1,085,029	100	1,174,370	100
지 방 세	167,330	16.64	190,000	17.54	207,710	17.73	199,481	18.38	217,732	18.54
세외수입	44,742	4.45	47,529	4.39	44,591	3.81	46,712	4.31	52,244	4.45
지방교부세	145,911	14.51	164,537	15.19	140,673	12.01	167,017	15.39	249,976	21.29
조정교부금 ･재정보전금	74,417	7.40	60,119	5.55	28,372	2.42	36,153	3.33	51,691	4.40
보 조 금	233,811	23.25	295,907	27.32	471,761	40.27	421,407	38.84	420,736	35.83
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150	0.10
보전수입 등 및 내부거래	339,389	33.75	324,840	30	278,437	23.77	214,258	19.75	180,841	15.4

▸ 세입결산 일반회계 기준

세입재원별 현황(2022년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022
지방세 결산액	167,330,215	190,000,227	207,709,618	199,481,248	217,731,502
인구수(명)	250,543	256,540	259,339	262,451	263,162
주민1인당 지방세부담액	668	741	801	760	827

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 달성군에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,209,518	982,963	0	1,410	225,144

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
693,314	853,800	1,079,393	1,059,625	1,209,518

▸ 결산 총계기준

☞ 세출예산의 경우, 연평균 15%의 증가율을 보이고 있고, 2022년의 경우 전년대비 14%의 증가율을 보임. 주된 비중을 차지하는 요인으로는 사회복지, 수송 및 교통 등을 들 수 있음.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2018		2019		2020		2021		2022
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	680,777	100%	804,497	100%	980,527	100%	906,320	100%	982,963	100%
일반공공행정	60,509	8.89%	46,766	5.81%	131,988	13.46%	93,950	10.37%	55,410	5.64%
공공질서･안전	12,398	1.82%	15,051	1.87%	10,507	1.07%	3,432	0.38%	3,586	0.36%
교 육	10,454	1.54%	11,155	1.39%	7,467	0.76%	9,599	1.06%	14,088	1.43%
문화 및 관광	35,589	5.23%	50,540	6.28%	34,263	3.49%	33,797	3.73%	47,250	4.81%
환경보호	15,043	2.21%	18,349	2.28%	22,887	2.33%	24,750	2.73%	24,616	2.50%
사회복지	216,994	31.87%	274,988	34.18%	344,286	35.11%	338,970	37.40%	375,952	38.25%
보 건	21,201	3.11%	27,275	3.39%	31,088	3.17%	19,493	2.15%	27,494	2.80%
농림해양수산	46,788	6.87%	45,765	5.69%	47,065	4.80%	53,554	5.91%	54,985	5.59%
산업･중소기업	4,000	0.59%	4,178	0.52%	15,770	1.61%	3,400	0.38%	2,779	0.28%
수송 및 교통	127,312	18.70%	141,135	17.54%	130,808	13.34%	121,558	13.41%	115,297	11.73%
국토･지역개발	53,041	7.79%	50,628	6.29%	65,491	6.68%	59,193	6.53%	62,946	6.40%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
예비비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 타	77,448	11.38%	118,668	14.75%	138,907	14.17%	144,624	15.96%	198,560	20.20%

▸ 세출결산 일반회계 기준

분야별 세출규모(2022년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	680,776,672	804,496,510	980,527,231	906,319,997	982,963,043
인구수(명)	250,543	256,540	259,339	262,451	263,162
주민 1인당 세출액	2,717	3,136,	3,781	3,453	3,735

유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산의 탄력적 사용을 위해 예산과 별도로 조성한 재원으로, 다음은 우리 달성군에서 설립･운영하고 있는 기금별 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’21년도 현재액 (A)	증 감 액			’22년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	123,413	100,695	101,731	1,037	224,108
옥외광고발전기금	305	-97	2	100	208
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	103,867	99,627	99,627	0	203,495
통합재정안정화기금(통합계정)	6,832	-642	86	729	6,190
체육진흥기금	783	0	6	6	783
자활기금	868	4	34	30	872
식품진흥기금	115	1	42	40	117
재난관리기금	10,642	1,802	1,934	132	12,444

▸ ’22년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
10,100	48,069	95,264	123,413	224,108

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 재정안정화계정은 연도간의 재정불균형을 완화하는 안전망으로서 여유재원이 발생한 해에 일부를 적립하고 세입이 부족한 해에 이를 회수하여 사용함으로써 계획적‧안정적인 행정서비스 제공을 목적으로 설치함.

2018년 10월 조례 제정 이후 2019년 363억 원, 2020년 470억 원, 2021년 205억 원, 2022년 996억 원을 적립함으로써 4년간 총 2,034억 원의 여유자금을 조성해 적립한 자금은 세입 감소, 대규모 재해·재난, 대규모 사업 등 사유 발생 시 필요한 곳에 사용함으로써 안정적이고 효율적인 재정운용이 가능

특히, 전년도 사업비 편성액이 없었던 옥외광고발전기금을 사업비를 편성(32.57%)함으로써 전체 사업비 편성률이 전년대비(6.51% → 11.17%) 개선되었음. 불법광고물 부착방지 사업에 편성하여 대부분의 사업비를 집행(사업비 집행률 100%)하는 우수한 집행률을 보이는 등 효율적으로 기금 운용중임.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

달성군 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		1,303,876	1,113,015	190,861	3,924,341	30,368	0.77%
자치단체(a)		1,299,536	1,107,759	191,777	3,879,278	27,221	0.70%
지방공공기관(b)	4	37,476	38,392	-916	45,363	3,147	6.94%
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00%
내부거래(A+B)		33,137	33,137	0	300	0	0.00%

달성군 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	7.66%	6.59%	37.93%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪인건비결산액/자체수입	36.42%	31.39%	58.43%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.42%	0.16%	7.43%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪업무추진비/세출결산액	0.06%	0.06%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%
	세입결산액	1,303,876	1,299,536	37,476	0	33,137	0
	세입결산액 중 자체수입	274,163	272,823	24,330	0	22,991	0
	세출결산액	1,113,015	1,107,759	38,392	0	33,137	0
	세출결산액 중 인건비	99,847	85,632	14,215	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	4,638	1,784	2,854	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	714	648	66	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	0.77%	0.70%	6.94%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪부채/환금자산	6.94%	6.24%	226.66%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪차입부채/재정자금	0.28%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	자산	3,924,341	3,879,278	45,363	0	300	0
	부채	30,368	27,221	3,147	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	437,666	436,278	1,388	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장ㆍ단기금융상품)	416,770	415,885	885	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	1,150	1,150	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시ㆍ도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.