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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 달성군는 본 회계연도의 ‘대구의 미래 달성꽃피다’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(10개)-정책사업목표(89개)-단위사업(205개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 89개의 정책사업목표와 174개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

달성군 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	10	89	174	17	106	51	914,662	981,977	-67,315
기획예산실	1	3	7	2	4	1	57,007	61,967	-4,960
법무감사실	1	3	5	0	4	1	277	249	28
자치행정국	1	13	27	1	19	7	124,189	160,950	-36,761
경제환경국	1	22	44	6	24	14	91,968	100,959	-8,992
주민복지국	1	18	35	1	22	12	365,759	347,885	17,874
건설도시국	1	12	24	1	14	9	155,232	184,121	-28,889
정책관광국	1	12	17	5	8	4	50,830	49,546	1,284
보 건 소	1	3	7	1	3	3	27,539	36,233	-8,694
농업기술센터	1	2	5	0	5	0	8,477	6,878	1,599
의회사무국	1	1	3	0	3	0	1,836	2,275	-439
읍면사무소	0	0	0	0	0	0	31,548	30,914	634

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

달성군 2021회계년도 결산서 (성과보고서 포함)

https://dalseong.daegu.kr/index.do?menu_id=00004880

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2020년	2021년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	3,475,117	3,623,118	148,000	0
부채 총계	24,382	19,163	-5,219	0
비용 총계	778,800	735,849	-42,951	0
수익 총계	883,884	863,875	-20,009	0

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요.

달성군 2021회계년도 결산서 (재무제표 포함)

https://dalseong.daegu.kr/index.do?menu_id=00004880

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 달성군의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▸ 2021회계연도 기금운용에 대한 2022년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘23.2. 예정)

달성군 기금 운용 페이지

https://www.dalseong.daegu.kr/index.do?menu_id=00002097

9-4. 재정분석 결과

‣ 2021회계연도 재정운영에 대한 2022년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘23.2. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

▸ 우리 군은 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 달성군의 2021년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	43,056	41,076	95.40
양성평등정책추진사업	29,474	28,912	98.09
성별영향분석평가사업	6,122	6,052	98.85
자치단체 특화사업	7,460	6,112	81.93

▸ 2021년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

달성군 2021년도 성인지예산서

https://www.dalseong.daegu.kr/index.do?menu_id=00003070

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 달성군에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2021년(A)	4	480,704	2	469,028	469,028	2	11,675	11,675
2020년(B)	3	427,479	3	427,479	427,479	0	0	0
증감(A-B)	1	53,225	△1	41,549	41,549	2	11,675	11,675

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

※ 원가정보공개 제외대상(전수조사대상에서도 제외)

① 주민대상 교육(예시 : 아카데미, 교육, 캠페인, 설명회, 워크숍 등)

② 업무(구성원)에 기인한 행사(예시 : 정례조례, 공무원 워크숍 등)

③ 각종 기념행사

- 국경일 : 5개*(국경일에 관한 법률)  * 3.1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날

- 법정기념일 : 70개*(각종 기념일에 관한 규정 47개, 개별법률 23개)

- 시·도 및 시·군·구민의 날 행사

- 명절 : 설날, 대보름날, 단오, 추석, 동짓날 등

- 종교행사 : 석가탄신일, 성탄절 등 행사

④ 대규모 국제행사 : 「국제행사의 유치·개최 등에 관한 규정」 제3조제4호에 따른 국제행사(총사업비가 500억원 이상이고, 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상)

2021년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총 원가 ⓐ	사업 수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
총 계								-
1	⑥	성악중창페스티벌	2021.12.17. ~2021.12.17.	뮤지컬배우바다, 페도라프리소울 등 인기가수 초청공연 등	91,904	0	91,904	문화체육과	053-668-2172
2	⑥	달성대구현대미술제	2021.09.03. ~2021.10.03.	국내 작가 미술작품 전시, 기타 부대행사 등	377,124	0	377,124	문화체육과	053-668-2172
3	③	새봄맞이 음악회	2021.02.26. ~2021.02.26.	유명클래식, 동요, 만화영화 등 다채로운 레파토리로 구성된 공연개최	2,396	0	2,396	문화체육과	053-668-2172
4	⑥	송해기념관 개관식	2021.12.02. ~2021.12.02.	송해기념관개관홍보 송해기념관개관 유공자 표창 전달 기념식수 테이프컷팅, 라운딩	9,279	0	9,279	정책사업과	053-668-2152

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보

▸ 우리 군의 2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보는 【별지】로 작성하였습니다.

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

▸ 우리 군의 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표는 【별지】로 작성하였습니다.

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

▸ 우리 군은 해당사항이 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 달성군의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,370	118,051	1,276	50,794	93.14%	43.03%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2017	2018	2019	2020	2021
수의계약 실 적	건수	730	1,028	1,280	1,285	1,276
	금액	13,547	30,151	40,390	42,997	50,794

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 300억원, 기초 200억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

시설명 (운영방식)	관리 인력	연간 이용 인원	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)	자산가치 변동현황
						건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
달성문화센터	30	27,445	2011-07-15	7,200	9,000	21,800	587	5,097	15,366	40
달성종합스포츠파크	12	46,494	2014-03-31	2,499	144,500	53,638	1,909	14,927	37,922	20
달성군민체육관	6	11,996	2018-01-08	2,275	11,478	19,300	75	1,090	18,183	40
가창 체육공원	3	34,131	2010-12-20	33	43,800	12,535	325	3,168	9,309	20
다사 체육공원	3	40,034	2010-12-20	33	49,380	11,510	282	3,101	8,023	20

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영비용 (A)				운영수익 (B)						순수익 (C=B-A)
	계	인건비	유지관리비	기타	계	입장료	대관료	임대료	귀속된 수익 (민간 위탁료 등)	기타수익
달성 문화센터	1,891	1,097	794		656		4			652	-1,235
달성종합 스포츠파크	678	393	285		131		131				-547
달성군민 체육관	448	219	229		243	225	18				-205
가창 체육공원	143	86	57		125		125				-18
다사 체육공원	141	95	46		129		129				-12

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’21.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
10	10	-	-	10	5	4	1	5	5	0	221

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

▸ 우리 군은 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2021년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.0%입니다.

※ 특·광역 64.0%, 기초(세종, 제주 포함) 55.1%, 공기업 56.0%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
4,475	2,088	46.67

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 달성군이 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

▸ 우리 군은 해당사항이 없습니다.