제3장 기금운용계획변경내용 설명서

1. 개 요
가. 변경필요성 :	2021년도 시비 보조금 증액 2021년도 기금 및 보조금 변경
나. 변경요지 :	-시도비보조금등(521-01) 당초: 32,000천원 변경: 40,700천원 안심식당 육성지원사업(8,700천원 증액) - 민간경상사업보조(307-02) 당초: 49,400천원 변경: 9,400천원(40,000천원 감액) - 사무관리비(201-01) 당초: 12,700천원 변경: 52,700천원 (40,000천원 증액) 코로나19 확산으로 인해 행사 취소, 관내 식품접객업소에 방역물품 지원
2. 기금운용계획의 변경

과 목								당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(）) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목
합 계								53,400,000	62,100,000	8,700,000	16%
청소위생과								53,400,000	62,100,000	8,700,000	16%
	보건							53,400,000	62,100,000	8,700,000	16%
		식품의약안전						53,400,000	62,100,000	8,700,000	16%
			식품 및 위생 관리					53,400,000	62,100,000	8,700,000	16%
				식품진흥				53,400,000	62,100,000	8,700,000	16%
					식품진흥			53,400,000	62,100,000	8,700,000	16%
						201 일반운영비		4,000,000	52,700,000	48,700,000	1218%
							201-01 사무관리비	4,000,000	52,700,000	48,700,000	1218%	2021.10.22	관내 식품접객업소에 방역물품 지 관내 식품접객업소에 방역물품 지원
						307 민간이전		49,400,000	9,400,000	△40,000,000	△81%

과 목									당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(）) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목
								307-02 민간경상사업보조	49,400,000	9,400,000	△40,000,000	△81%	2021.10.22	코로나19 확산으로 인해 행사 취소
3. 기타 설명을 요하는 사항
			(없음)

1. 개 요
가. 변경필요성 :	- 2020년도 기금 결산에 따른 예치금 반영 - 자활기금 지출(전세점포 임대)에 따른 융자금 회수를 위한 예산과목 편성 - 2021년 종료된 자활사업단 매출잔액 반납으로 기타수입 변경 - 종료된 자활사업단의 융자금 반납으로 민간융자금회수 이자수입 변경 - 공공예금 이자율 변경으로 공공예금 이지수입 변경
나. 변경요지 :	♤ 2020년도말 조성액 [당초: 829,689천원 → 변경: 841,150천원] ♤ 2021년도말 조성액 [당초: 842,601천원 → 변경: 872,591천원] ♤ 민간융자금회수수입[당초: 0원 → 변경: 30,000천원] ♤ 그외수입[당초: 37,905천원 → 변경: 29,693천원] ♤ 공공예금[당초: 12,907천원 → 변경: 9,198천원] ♤ 민간융자금회수이자수입[당초: 2,100천원 → 변경: 2,550천원]
2. 기금운용계획의 변경

과 목									당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(）) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목
합 계									842,601,000	872,591,000	29,990,000	4%
생활보장과									842,601,000	872,591,000	29,990,000	4%
	기타								842,601,000	872,591,000	29,990,000	4%
		기타							842,601,000	872,591,000	29,990,000	4%
				재무활동(생활보장과)					842,601,000	872,591,000	29,990,000	4%
					보전지출				842,601,000	872,591,000	29,990,000	4%
						보전지출			842,601,000	872,591,000	29,990,000	4%
							602 예치금		842,601,000	872,591,000	29,990,000	4%
								602-01 일반예치금	842,601,000	872,591,000	29,990,000	4%	2021.10.28	2021년 제1회 자활기금 운용 계획변경에 따른 승인
3. 기타 설명을 요하는 사항
			(없음)

1. 개 요
가. 변경필요성 :	재난관리기금의 효율적인 관리
나. 변경요지 :	코로나19 어르신 백신접종 시행계획에 따른 지출계획 변경, 코로나19 자가격리자 생필품 키트 구입에 따른 지출계획 변경, 코로나19 감염증 확산방지 및 격리기간 중 방역 관리를 위한 위생용품 구입에 따른 지출계획 변경
2. 기금운용계획의 변경

과 목								당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(）) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목
합 계								10,812,837,000	11,072,237,000	259,400,000	2%
안전방재과								10,812,837,000	11,072,237,000	259,400,000	2%
	공공질서및안전							650,000,000	1,169,400,000	519,400,000	80%
		재난방재□민방위						650,000,000	1,169,400,000	519,400,000	80%
			재해 및 재난 예방					650,000,000	1,169,400,000	519,400,000	80%
				재난관리기금 운용				650,000,000	1,169,400,000	519,400,000	80%
					재난의 사전예방 및 긴급 안전시설 장비 확보			650,000,000	1,169,400,000	519,400,000	80%
						101 인건비			59,400,000	59,400,000
							101-04 기간제근로자등보수		59,400,000	59,400,000		2021.04.16	코로나19 어르신 백신접종 시행계획에 따른 어르신 수송버스 안내 및 예방접종센터 업무보조 인력 채용을 위한 지출계획 변경
						201 일반운영비		100,000,000	460,000,000	360,000,000	360%
							201-01 사무관리비	100,000,000	360,000,000	260,000,000	260%	2021.09.07	코로나19 감염증 확산방지 및 격리기간 중 방역 및 소독관리를 위하여 위생용품을 구입 지원하고자 지출계획 변경
							201-01 사무관리비	360,000,000	460,000,000	100,000,000	28%	2021.11.23	코로나19 감염증 확산방지 및 격리기간 중 방역 및 소독관리를 위하여 위생용품을 구입 지원하고자 지출계획 변경
						206 재료비		100,000,000	100,000,000

과 목									당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(）) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목
								206-01 재료비	100,000,000	40,600,000	△59,400,000	△59%	2021.04.16	코로나19 어르신 백신접종 시행계획에 따른 어르신 수송버스 안내 및 예방접종센터 업무보조 인력 채용을 위한 지출계획 변경
								206-01 재료비	300,000,000	100,000,000	△200,000,000	△67%	2021.04.30	코로나19 자가격리자의 일상생활 유지를 위해 생필품 키트를 구입 지원하고자 지출계획 변경
							307 민간이전			300,000,000	300,000,000
								307-01 의료및구료비		200,000,000	200,000,000		2021.04.30	코로나19 자가격리자의 일상생활 유지를 위해 생필품 키트를 구입 지원하고자 지출계획 변경
								307-01 의료및구료비	200,000,000	300,000,000	100,000,000	50%	2021.11.23	코로나19 감염증 확산방지 및 격리기간 중 방역 및 소독관리를 위하여 위생용품을 구입 지원하고자 지출계획 변경
							401 시설비및부대비		450,000,000	250,000,000	△200,000,000	△44%
								401-01 시설비	450,000,000	250,000,000	△200,000,000	△44%	2021.11.23	코로나19 감염증 확산방지 및 격리기간 중 방역 및 소독관리를 위하여 위생용품을 구입 지원하고자 지출계획 변경
	기타								10,162,837,000	9,902,837,000	△260,000,000	△3%
		기타							10,162,837,000	9,902,837,000	△260,000,000	△3%
				재무활동(안전방재과)					10,162,837,000	9,902,837,000	△260,000,000	△3%
					보전지출				10,162,837,000	9,902,837,000	△260,000,000	△3%
						보전지출			10,162,837,000	9,902,837,000	△260,000,000	△3%
							602 예치금		10,162,837,000	9,902,837,000	△260,000,000	△3%
								602-01 일반예치금	10,162,837,000	9,902,837,000	△260,000,000	△3%	2021.09.07	코로나19 감염증 확산방지 및 격리기간 중 방역 및 소독관리를 위하여 위생용품을 구입 지원하고자 지출계획 변경
3. 기타 설명을 요하는 사항
			(없음)

1. 개 요
가. 변경필요성 :	2020년도 기금결산에 따른 예치금 금액변경
나. 변경요지 :	- 2020년도 말 조성액 당초 : 756,407,000 ->변경 : 776,625,000 - 2021년도말 조성액 당초 : 745,671,000 - > 변경 : 765,889,000
2. 기금운용계획의 변경

과 목									당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(）) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목
합 계									745,671,000	765,889,000	20,218,000	3%
문화체육과									745,671,000	765,889,000	20,218,000	3%
	기타								745,671,000	765,889,000	20,218,000	3%
		기타							745,671,000	765,889,000	20,218,000	3%
				재무활동(문화체육과)					745,671,000	765,889,000	20,218,000	3%
					보전지출(체육진흥기금)				745,671,000	765,889,000	20,218,000	3%
						보전지출			745,671,000	765,889,000	20,218,000	3%
							602 예치금		745,671,000	765,889,000	20,218,000	3%
								602-01 일반예치금	745,671,000	765,889,000	20,218,000	3%	2021.10.19	2020년도 기금결산에 따른 예치금 금액 반영
3. 기타 설명을 요하는 사항
			(없음)