과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계			818,595,000				818,595,000	787,536,059					30,182,710	876,231
																876,231
인건비			120,180,000				120,180,000	114,398,970					5,781,030
	인건비		120,180,000				120,180,000	114,398,970					5,781,030
		무기계약근로자보수	120,180,000				120,180,000	114,398,970					5,781,030
물건비			10,000,000				10,000,000	8,058,980					1,941,020
	일반운영비		10,000,000				10,000,000	8,058,980					1,941,020
		사무관리비	7,000,000				7,000,000	5,719,100					1,280,900
		공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,339,880					660,120
경상이전			540,000,000				540,000,000	517,539,340					22,460,660
	민간이전		540,000,000				540,000,000	517,539,340					22,460,660
		의료및구료비	540,000,000				540,000,000	517,539,340					22,460,660
예비비및기타			148,415,000				148,415,000	147,538,769						876,231
																876,231
	반환금기타		148,415,000				148,415,000	147,538,769						876,231
																876,231
		국고보조금반환금	11,319,000				11,319,000	11,318,690						310
																310
		시□도비보조금반환금	52,872,000				52,872,000	52,871,120						880
																880
		기타반환금등	84,224,000				84,224,000	83,348,959						875,041
																875,041