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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 달성군에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2019년도 우리 달성군의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,140,659	1,082,934	0	9,267	48,459

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
731,191	862,225	948,808	1,026,716	1,140,659

▸ 결산 총계기준

☞ 지속적으로 세입 규모가 증가하는 추세(연평균 증가율 9.3%)

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	703,617	100%	835,575	100%	926,389	100%	1,005,601	100%	1,082,934	100%
지 방 세	116,827	16.60%	137,502	16.46%	155,060	16.74%	167,330	16.64%	190,000	17.54%
세외수입	34,247	4.87%	47,419	5.68%	49,726	5.37%	44,742	4.45%	47,529	4.39%
지방교부세	144,946	20.60%	137,208	16.42%	147,676	15.94%	145,911	14.51%	164,537	15.19%
조정교부금･재정보전금	46,995	6.68%	47,276	5.66%	55,282	5.97%	74,417	7.40%	60,119	5.55%
보 조 금	169,444	24.08%	192,917	23.09%	206,979	22.34%	233,811	23.25%	295,907	27.32%
지 방 채	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	191,159	27.17%	273,253	32.70%	311,666	33.64%	339,389	33.75%	324,840	30.00%

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 전체적으로 9%의 연평균 증가률을 보이고 있으며, 특히 지방세 수입(연평균 증가률 10.2%)와 보조금(연평균증가율 11.8%) 분야가 두드러짐. 지방세입 증가는 부과 근거가 되는 인구와 아파트, 토지, 자동차 등 과세객체 수가 증가하고 음식업과 숙박업, 자동차 구매 등 소비증대에서 기인. 보조금 세입규모 증가는 지속적인 국비공모사업 실적 제고를 위한 적극 추진 등으로 인한 국도비 사업비등의 증가와 연관.

세입재원별 현황(2019년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
지방세 결산액	116,826,638	137,501,590	155,059,901	167,330,215	190,000,227
인구수(명)	192,747	218,268	243,375	250,543	256,540
주민1인당 지방세부담액	606	630	637	668	741

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 달성군에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
853,800	804,497	0	1,146	48,157

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
443,339	545,661	599,569	693,314	853,800

▸ 결산 총계기준

☞ 지속적으로 세출 규모가 증가하는 추세(연평균 증가율 14%)

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	430,372	100%	526,029	100%	587,020	100%	680,777	100%	804,497	100%
일반공공행정	18,964	4.41%	47,566	9.04%	32,471	5.53%	60,509	8.89%	46,766	5.81%
공공질서･안전	7,866	1.83%	6,687	1.27%	6,819	1.16%	12,398	1.82%	15,051	1.87%
교 육	8,202	1.91%	7,524	1.43%	11,932	2.03%	10,454	1.54%	11,155	1.39%
문화 및 관광	20,377	4.73%	27,999	5.32%	73,739	12.56%	35,589	5.23%	50,540	6.28%
환경보호	9,615	2.23%	10,352	1.97%	12,823	2.18%	15,043	2.21%	18,349	2.28%
사회복지	143,174	33.27%	162,187	30.83%	183,297	31.22%	216,994	31.87%	274,988	34.18%
보 건	10,079	2.34%	10,733	2.04%	13,258	2.26%	21,201	3.11%	27,275	3.39%
농림해양수산	34,625	8.05%	37,654	7.16%	35,695	6.08%	46,788	6.87%	45,765	5.69%
산업･중소기업	1,112	0.26%	2,242	0.43%	3,181	0.54%	4,000	0.59%	4,178	0.52%
수송 및 교통	66,911	15.55%	93,828	17.84%	88,404	15.06%	127,312	18.70%	141,135	17.54%
국토･지역개발	34,352	7.98%	50,541	9.61%	49,471	8.43%	53,041	7.79%	50,628	6.29%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
예비비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 타	75,096	17.45%	68,716	13.06%	75,930	12.93%	77,448	11.38%	118,668	14.75%

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 전체적으로 세출규모 증가추세 (연평균증가률 13.3%), 그 중에서도 사회복지분야 비중(34%)이 가장 크고, 전년대비 증가로 봤을 때, 환경(전년대비 22% 증가), 사회복지(전년대비 26% 증가), 보건(전년대비 28% 증가)가 두드러짐

분야별 세출규모(2019년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	430,372,490	526,029,000	587,020,258	680,776,672	804,496,510
인구수(명)	192,747	218,268	243,375	250,543	256,540
주민 1인당 세출액	2,233	2,410	2,412	2,717	3,136

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 달성군에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’18년도 현재액 (A)	증 감 액			’19년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	10,100	37,969	38,358	390	48,069
옥외광고발전기금	0	400	400	0	400
재정안정화기금	0	36,300	36,300	0	36,300
체육진흥기금	765	-1	11	12	764
자활기금	842	-1	109	110	841
식품진흥기금	163	-28	51	79	134
재난관리기금	8,331	1,298	1,487	188	9,629

▸ ’19년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
9,913	10,062	9,098	10,100	48,069

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ `18년 지방재정법 제14조 및 지방자치단체 기금관리기본법 등에 근거하여 달성군재정안정화기금 설치 및 운용 조례를 제정하였고, `19년부터 운용된 결과가 반영되었음 (전년대비 재정안정화기금 조성 363억원이 증가하였음)

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

달성군 지역통합 재정상황                          (단위 : 백만원, %)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		1,142,971	855,026	287,945	3,402,186	18,176	0.53 %
자치단체(a)		1,140,320	853,461	286,859	3,371,689	17,598	0.52 %
지방공공기관(b)	4	33,628	32,542	1,086	30,797	578	1.88 %
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)		30,976	30,976	0	300	0	0.00 %

달성군 지역통합 재정상황 활용지표                 (단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	7.34 %	6.33 %	35.15 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	35.18 %	30.31 %	51.27 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.63 %	0.32 %	9.02 %	0.00 %	0.94 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.09 %	0.08 %	0.22 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	1,142,971	1,140,320	33,628	0	30,976	0
	세입결산액 중 자체수입	238,656	237,952	23,056	0	22,352	0
	세출결산액	855,026	853,461	32,542	0	30,976	0
	세출결산액 중 인건비	83,951	72,129	11,821	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	5,375	2,731	2,934	0	290	0
	세출결산액 중 업무추진비	738	667	72	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	0.53 %	0.52 %	1.88 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	4.76 %	5.00 %	1.92 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	3,402,186	3,371,689	30,797	0	300	0
	부채	18,176	17,598	578	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	381,982	351,855	30,127	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	364,880	334,752	30,127	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

[참조] 지방재정365 지역통합재정통계 바로가기 URL

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