과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계			5,480,514,000				5,480,514,000	777,814,100	113,184,000	57,024,000	56,160,000			4,589,515,900		489,171,000
																4,100,344,900
인건비			290,058,000				290,058,000	267,411,600						22,646,400
																22,646,400
	인건비		290,058,000				290,058,000	267,411,600						22,646,400
																22,646,400
		기타직보수	254,517,000				254,517,000	232,945,730						21,571,270
																21,571,270
		무기계약근로자보수	35,541,000				35,541,000	34,465,870						1,075,130
																1,075,130
물건비			19,020,000				19,020,000	16,305,530						2,714,470		846,000
																1,868,470
	일반운영비		8,460,000				8,460,000	6,082,900						2,377,100		846,000
																1,531,100
		사무관리비	8,460,000				8,460,000	6,082,900						2,377,100		846,000
																1,531,100
	여비		10,560,000				10,560,000	10,222,630						337,370
																337,370
		월액여비	10,560,000				10,560,000	10,222,630						337,370
																337,370
자본지출			260,000,000				820,000,000	494,096,970	113,184,000	57,024,000	56,160,000			212,719,030
				560,000,000												212,719,030
	시설비및부대비		260,000,000				820,000,000	494,096,970	113,184,000	57,024,000	56,160,000			212,719,030
				560,000,000												212,719,030
		시설비	260,000,000				820,000,000	494,096,970	113,184,000	57,024,000	56,160,000			212,719,030
				560,000,000												212,719,030
예비비및기타			4,911,436,000				4,351,436,000							4,351,436,000		488,325,000
				△560,000,000												3,863,111,000
	예비비		4,911,436,000				4,351,436,000							4,351,436,000		488,325,000
				△560,000,000												3,863,111,000
		일반예비비	4,911,436,000				4,351,436,000							4,351,436,000		488,325,000
				△560,000,000												3,863,111,000